--- title: "Доверенность в «Бухгалтерии для Казахстана 3.0»: как выписать, распечатать и не потерять ТМЗ" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/doverennost-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-3-0-kak-vypisat-raspechatat- source: BuhGPT --- # Доверенность в «Бухгалтерии для Казахстана 3.0»: как выписать, распечатать и не потерять ТМЗ > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Ваш кладовщик едет к поставщику забирать партию товара. Поставщик отпускает ТМЗ только по доверенности — иначе накладную не подпишет и груз не выдаст. Вам нужно за пять минут выписать бумагу на конкретно --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Ваш кладовщик едет к поставщику забирать партию товара. Поставщик отпускает ТМЗ только по доверенности — иначе накладную не подпишет и груз не выдаст. Вам нужно за пять минут выписать бумагу на конкретного человека, с точным перечнем «что и сколько он имеет право получить», номером и сроком действия. Плюс — не сбить сквозную нумерацию и потом отметить, что доверенность отработана. Всё это делает документ «Доверенность». Сразу главное: доверенность в 1С — это учётно-регистрационный, а не бухгалтерский документ. Проводок по счетам она не делает, ЭСФ и СНТ не формирует, налоги не считает. Её задача — дать человеку юридическое право получить ценности от вашего имени и напечатать типовую форму. Деньги и ТМЗ появятся в учёте позже, когда вы проведёте «Поступление ТМЗ и услуг». 1. Назначение Документ фиксирует, кому (сотруднику или иному лицу), у какого поставщика и какие именно ценности разрешено получить по договору или счёту. Даёт две печатные формы доверенности и ведёт их регистрацию в журнале выданных доверенностей. 2. Где найти Путь в меню: раздел «Покупки» → блок «Покупки» → «Доверенности». В части релизов ссылка лежит в разделе «ОС и НМА»/«Склад» — если не видите, откройте через навигацию. Навигационная ссылка 1С: e1cib/list/Документ.Доверенность Скопируйте её, нажмите «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11 в веб-клиенте / меню функций), вставьте — откроется список доверенностей. Новую создаёте кнопкой «Создать». 2а. Как узнать свой релиз «Справка» (значок с вопросом в правом верхнем углу) → «О программе». В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы (например, 8.3.24.xxxx), ниже — релиз конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)»). Если ваш релиз отличается — расположение отдельных полей и печатных форм может немного не совпадать с этой инструкцией. 3. Как заполнить Открываете новый документ и идёте сверху вниз. Поле Обяз. Зачем и что будет при ошибке Номер авто Присваивается автоматически по порядку. Вручную трогайте только если начинаете нумерацию с середины года — иначе собьёте журнал доверенностей. Дата ✔ Дата выписки. От неё считается срок действия. Поставите будущую дату — доверенность у поставщика «ещё не действует». Организация ✔ Ваше юрлицо — доверитель. Подставляется основная. Если организаций несколько, а выбрали не ту — в печатной форме будут чужие БИН и реквизиты, поставщик не примет. Физическое лицо ✔ Тот, КОМУ выдаёте (кладовщик, водитель, снабженец). Выбирается из справочника «Физические лица». Именно его паспорт/удостоверение проверит поставщик. Ошибётесь — человек не докажет, что доверенность его. Контрагент (Поставщик) ✔ От кого получаем ценности. Печатается в шапке «Получить от…». Если пусто — доверенность «в никуда», по ней ничего не выдадут. Договор / Основание ✔ Договор или счёт, по которому отпускают товар. Формирует строку «по … №… от…». Неверное основание = поставщик выдаст не то или откажет. Действует по (срок) ✔ Дата окончания. По умолчанию обычно 10–15 дней. Просрочите — доверенность недействительна, кладовщик уедет ни с чем. Табличная часть «Ценности» (Номенклатура/Наименование, Ед., Количество) ✔ Перечень того, что разрешено получить. Печатается на обороте формы М-2. Указывайте прописью-контролируемое количество: если в форме «5 шт.», а по факту дают 7 — поставщик отпустит только 5. Реквизиты удостоверения (серия/номер, кем и когда выдан) ✔ для печати Данные документа, удостоверяющего личность доверенного лица. Без них печатная форма выйдет с пустыми полями и юридически «хромает». Заполняются в карточке физлица или прямо в документе. Ответственный / Подписи — Кто выписал; влияет только на печать подписантов. После заполнения — «Провести и закрыть». Проведение здесь не делает бухгалтерских движений (см. раздел 6), но фиксирует документ в журнале и «закрывает» номер за ним. 4. Разобранный пример с цифрами Ситуация. ТОО «Астана-Строй» (плательщик НДС, БИН 000000000000) закупает у ТОО «МеталлТрейд» уголок стальной по договору № 12 от 01.09.2026. За товаром едет кладовщик Ахметов А.А. (уд. личности № 012345678, выдано МВД РК 10.05.2019). Счёт на 3 480 000 ₸. Заполняете доверенность: - Дата — 04.09.2026, действует по 18.09.2026. - Организация — ТОО «Астана-Строй». - Физлицо — Ахметов А.А. (реквизиты удостоверения подтянулись из карточки). - Контрагент — ТОО «МеталлТрейд», основание — Договор № 12 от 01.09.2026. - Табличная часть: Ценность Ед. Кол-во Уголок стальной 50×50 т 10 Проводите, печатаете форму М-2, отдаёте кладовщику. Проводок нет — доверенность их не делает. Что дальше (уже другим документом). Ахметов привёз товар, вы вводите «Поступление ТМЗ и услуг». Вот там появляются цифры и проводки. Товар 10 т на 3 000 000 ₸ + НДС 16% = 480 000 ₸, всего 3 480 000 ₸: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 3 000 000 Оприходован уголок (товары) 1420 3310 480 000 НДС к зачёту по ЭСФ (16%) 3310 1030 3 480 000 Оплата поставщику с текущего счёта ЭСФ на 3 480 000 ₸ поставщик выпишет в ИС ЭСФ; вы примете НДС 480 000 ₸ в зачёт. Доверенность в этой цепочке — только «пропуск» для получения груза, но без неё поставщик товар не отпустил бы. 5. Виды операции Отдельного переключателя «Вид операции» у доверенности, как правило, нет — документ один. Различаются только сценарии заполнения табличной части: - По номенклатуре — выбираете позиции из справочника (когда точно знаете, что получаете). - По списку ценностей текстом — вписываете наименования вручную (когда номенклатуры ещё нет в базе). - С привязкой к заказу/счёту — заполняете перечень по документу-основанию. 6. Что формируется при проведении - Проводок по счетам — НЕТ. Доверенность не влияет на бухгалтерский и налоговый учёт. - ЭСФ и СНТ — НЕТ. Электронные счёт-фактура и накладная формируются документами реализации/поступления, а не доверенностью. - Движения по регистру учёта (журналу) выданных доверенностей — да: документ регистрируется, попадает в список, за ним закрепляется номер. - Признак отработки — после получения ТМЗ доверенность помечают как использованную (вручную или при вводе поступления на её основании), чтобы она не «висела» открытой. 7. Печатные формы Кнопка «Печать» в документе: - Доверенность (форма М-2) — типовая, с отрывным корешком для журнала. - Доверенность (форма М-2а) — без корешка, для организаций с большим объёмом (учёт ведётся в отдельном журнале). На обороте обеих форм печатается перечень ценностей из табличной части, на лицевой — доверитель, доверенное лицо, реквизиты удостоверения, поставщик, основание и срок. 8. Частые ошибки «Поле "Физическое лицо" не заполнено» — не выбрали, кому выдаёте. Заполните из справочника «Физические лица». Если человека там нет — создайте карточку. «Не заполнены реквизиты документа, удостоверяющего личность» — печатная форма выйдет с пустыми полями. Откройте карточку физлица → «Удостоверение личности» и внесите серию/номер, кем и когда выдано. «Дата окончания срока меньше даты документа» — перепутали даты. Срок действия должен быть позже даты выписки. Сбита нумерация / «Номер не уникален» — кто-то правил номер вручную. Верните автонумерацию или задайте свободный номер. Поставщик не принял доверенность — чаще всего в шапке не то юрлицо (не тот БИН) или пустое основание. Проверьте поле «Организация» и «Договор/Основание». Доверенность «висит» открытой — забыли отметить отработку после поступления. Откройте список, найдите документ и проставьте признак использования. 9. FAQ Делает ли доверенность бухгалтерские проводки? Нет. Это регистрационный документ. Проводки делает «Поступление ТМЗ и услуг», которое вводите после получения груза. Формируется ли по доверенности ЭСФ или СНТ? Нет. ЭСФ и СНТ выписывает поставщик (реализация) и вы (поступление/реализация), но не доверенность. Как посчитать НДС по полученному товару? В самой доверенности НДС не считается. При поступлении применяется действующая ставка 16%: например, с базы 3 000 000 ₸ НДС = 480 000 ₸, всего 3 480 000 ₸. Можно ли выписать доверенность не на сотрудника? Да, на любое физлицо из справочника. Главное — корректно заполнить реквизиты удостоверения личности, их проверит поставщик. Какой срок действия ставить? Любой в пределах разумного; по умолчанию обычно 10–15 дней. Юридически доверенность действует до указанной даты «действует по». Чем отличаются формы М-2 и М-2а? М-2 — с отрывным корешком (для журнала регистрации), М-2а — без корешка, для массовой выписки с отдельным журналом. Что делать, если товар получили не полностью? Доверенность отрабатывается по факту. В поступление вносите реально полученное количество; на недополученное при необходимости выписывайте новую доверенность. Как найти все выданные доверенности? Раздел «Покупки» → «Доверенности» или навигационная ссылка e1cib/list/Документ.Доверенность. В списке отбирайте по контрагенту, физлицу и периоду. Нужно ли проводить доверенность или достаточно записать? Проведите — так документ регистрируется в журнале и за ним закрепляется номер. Печать доступна и после записи, но проведение упорядочивает учёт. Влияет ли доверенность на НДС к зачёту? Косвенно: без неё вы не получите товар и ЭСФ, а значит не примете НДС в зачёт. Сам зачёт делает документ поступления на основании ЭСФ поставщика. 10. Смежные документы - На основании чего вводится: договор с поставщиком, счёт на оплату, заказ поставщику — из них берётся перечень ценностей и основание. - Что вводят после/на основании: «Поступление ТМЗ и услуг» — оприходование полученного по доверенности товара (именно оно делает проводки Дт 1330/1420 Кт 3310) и «Списание с расчётного счёта»/«Расходный кассовый ордер» — оплата поставщику (Дт 3310 Кт 1030). Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При обновлении конфигурации сверяйте расположение полей и печатных форм. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_