--- title: "Документ «Зарплата к выплате организаций» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0: как заполнить и провести выплату" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-zarplata-k-vyplate-organizaciy-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahst source: BuhGPT --- # Документ «Зарплата к выплате организаций» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0: как заполнить и провести выплату > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Конец месяца. Зарплату вы уже начислили — документ «Начисление зарплаты» провёл суммы по каждому сотруднику, удержал ОПВ, ВОСМС, ИПН. Теперь деньги нужно отдать людям: часть — на карты через зарплатный п --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Конец месяца. Зарплату вы уже начислили — документ «Начисление зарплаты» провёл суммы по каждому сотруднику, удержал ОПВ, ВОСМС, ИПН. Теперь деньги нужно отдать людям: часть — на карты через зарплатный проект, часть — наличными из кассы. Руками собирать «кому сколько» — долго и с ошибками. Для этого и открывают «Зарплату к выплате организаций»: документ вытягивает готовые суммы «на руки» по каждому работнику, и вам остаётся только выбрать, как платить. 1. Назначение Документ формирует ведомость на выплату — список сотрудников с суммами «к выплате» за конкретный месяц. Он не начисляет зарплату и не считает налоги (это делает «Начисление зарплаты»), а фиксирует, кому и сколько отдать, и служит основанием для расходного кассового ордера или списания с банковского счёта. 2. Где найти Раздел «Зарплата» → группа «Выплата зарплаты» → журнал «Зарплата к выплате» → кнопка «Создать». Быстрый способ: меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций Откроется журнал документов — там же кнопка «Создать». 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если ваш релиз старше, часть полей и печатных форм может выглядеть иначе — сверяйтесь по смыслу, а не по расположению кнопок. 3. Как заполнить Заполняется документ сверху вниз. Ключевые поля: - Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). Если в базе одна организация, подставится сама. При нескольких — выберите ту, чьих сотрудников платите. Ошибётесь — суммы задолженности подтянутся не те, и ведомость выйдет пустой или чужой. - Дата (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). Дата ведомости. Обычно — день выплаты. От неё зависит, в какой период попадёт движение и на какую дату сформируется платёж. - Месяц выплаты / Месяц начисления (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). За какой месяц платите. Поставите не тот месяц — программа возьмёт задолженность другого периода, и суммы не сойдутся с расчётным листком. - Вид выплаты — что выплачиваем: Зарплата за месяц, Аванс, Межрасчётная выплата (отпускные, больничный), Выплата при увольнении. От выбора зависит, какую именно задолженность программа подставит при автозаполнении. - Способ выплаты (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). Три варианта: - Через кассу — деньги выдаёт кассир, затем на основании ведомости делается расходный кассовый ордер. - Через банк (зарплатный проект) — суммы уходят на карты сотрудников, формируется реестр для банка. - Перечислением на счёт — разовое перечисление на счёт конкретного работника. Способ определяет, каким документом вы закроете выплату (РКО или списание с расчётного счёта) и на какой счёт денег ляжет проводка — 1010 или 1030. - Счёт учёта / Касса / Банковский счёт — откуда платите. Для кассы это счёт 1010, для банка — 1030. Ошибка здесь = деньги «уйдут» не с того счёта, и остатки поедут. - Табличная часть. Заполняется кнопкой «Заполнить» (или «Заполнить → По задолженности на конец месяца»). Программа подставит: - Сотрудник — из числа тех, у кого есть непогашенный долг за выбранный месяц; - К выплате — сумма «на руки» (начислено минус ОПВ, ВОСМС и ИПН); - при выплате через кассу — колонка для отметки о фактическом получении/депонировании. Проверьте итог по колонке «К выплате»: он должен совпадать с суммой из «Начисления зарплаты» за минусом уже выплаченного аванса. Если сотрудника нет в списке — значит, по нему нет задолженности (не начислено, уже выплачено или неверно выбран месяц/вид выплаты). 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Астра», сентябрь 2026. Один сотрудник — Ахметов А., оклад 400 000 ₸. Резидент, есть заявление на стандартный вычет. Как считается сумма «к выплате» (это делает «Начисление зарплаты», но полезно понимать): Показатель Ставка / формула Сумма, ₸ Начислено (оклад) — 400 000 ОПВ 10% × 400 000 40 000 ВОСМС 2% × 400 000 8 000 Облагаемый доход по ИПН 400 000 − 40 000 − 8 000 − вычет 30 МРП (30 × 4 325 = 129 750) 222 250 ИПН 10% × 222 250 22 225 К выплате «на руки» 400 000 − 40 000 − 8 000 − 22 225 329 775 Именно 329 775 ₸ попадёт в ведомость «Зарплата к выплате организаций». Способ выплаты — «Через банк», счёт 1030. Проводка при выплате (формируется в документе списания с расчётного счёта, введённом на основании ведомости): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3350 1030 329 775 Выплачена зарплата за сентябрь на карту сотрудника Для полноты — как эта сумма образовалась при начислении (документ «Начисление зарплаты», не эта ведомость): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 7210 3350 400 000 Начислена зарплата 3350 3120 22 225 Удержан ИПН 3350 3220 40 000 Удержаны ОПВ 3350 3240 8 000 Удержаны ВОСМС После проводки Дт 3350 Кт 1030 остаток по счёту 3350 в части зарплаты закрывается: 400 000 − 22 225 − 40 000 − 8 000 = 329 775 ₸ выплачено. 5. Виды операции (способы выплаты) Документ универсален по способу выплаты: - Через кассу — наличная выдача, далее РКО (Дт 3350 Кт 1010). Поддерживает отметку о неполучении и депонирование. - Через банк — зачисление на карты в рамках зарплатного проекта, формируется реестр перечисляемой зарплаты (Дт 3350 Кт 1030). - Перечислением на счёт — разовый перевод конкретному сотруднику. По виду выплаты: зарплата за месяц, аванс, межрасчётные выплаты (отпуск, больничный, материальная помощь), окончательный расчёт при увольнении. 6. Что формируется при проведении - Движения по регистрам расчётов с сотрудниками («Взаиморасчёты с сотрудниками»): фиксируется сумма, зарезервированная к выплате за месяц. Именно это связывает ведомость с платёжным документом, чтобы не заплатить дважды. - Бухгалтерские проводки самой ведомости — как правило, нет: движение денег (Дт 3350 Кт 1010/1030) делает платёжный документ, введённый на её основании. - Депонирование (только при выплате через кассу): если сотрудник деньги не получил, по отметке формируется проводка перевода суммы в депонент по счёту 3350 (аналитика «Депоненты»), а невыданные деньги сдаются обратно в банк. - Электронные документы ЭСФ и СНТ по этому документу не формируются — они относятся к реализации товаров и услуг, а не к выплате зарплаты. 7. Печатные формы По кнопке «Печать» доступны: - Расчётно-платёжная ведомость — начисления, удержания и сумма к выдаче в одном листе; - Платёжная ведомость — только суммы к выдаче и графа для подписей сотрудников; - Реестр перечисляемой в банк зарплаты — для зарплатного проекта (при способе «Через банк»); - Реестр депонированных сумм — по невыданным наличным. 8. Частые ошибки - «Поле "Организация" не заполнено» — выберите организацию в шапке; при пустом поле автозаполнение не работает. - Таблица пустая после «Заполнить» — не совпал месяц выплаты, вид выплаты или зарплата ещё не начислена/проведена. Проверьте, что «Начисление зарплаты» за этот месяц проведено, и уточните месяц. - «Сумма к выплате превышает задолженность организации перед сотрудником» — вы вручную завысили сумму либо аванс за месяц уже выплачивался. Нажмите «Заполнить» заново, чтобы подставить корректный остаток. - «Недостаточно денежных средств» (при проведении платёжа) — на счёте 1030 или в кассе 1010 меньше денег, чем в ведомости. Проверьте остаток на дату выплаты. - Двойная выплата — по одной ведомости создали и РКО, и списание с расчётного счёта. Вводите платёж строго один раз, на основании ведомости. 9. FAQ (см. блок ниже — те же вопросы и ответы) 10. Смежные документы На основании чего вводится: документ заполняется по данным «Начисление зарплаты» (именно оно формирует задолженность по счёту 3350). Что вводят на основании ведомости: - Расходный кассовый ордер (вид «Выплата заработной платы») — при способе «Через кассу»; - Списание с текущего счёта (вид «Перечисление заработной платы») — при способе «Через банк»/«Перечислением»; - при необходимости — документы по перечислению удержанных ОПВ, ВОСМС и ИПН (это отдельные платёжки, не эта ведомость). Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0». Сверяйте инструкцию именно со своим релизом. Инструкция подготовлена и проверена на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_