--- title: "Документ «Сообщение ЭДОК» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-soobshchenie-edok-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3-0-polna source: BuhGPT --- # Документ «Сообщение ЭДОК» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал вам акт через ЭДО. В «Текущих делах ЭДО» мигает красное «Требуется отразить в учёте», а в списке поступлений — пусто. Вы открываете входящее сообщение, видите файл электронного докумен --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал вам акт через ЭДО. В «Текущих делах ЭДО» мигает красное «Требуется отразить в учёте», а в списке поступлений — пусто. Вы открываете входящее сообщение, видите файл электронного документа, подпись поставщика, а рядом кнопку «Создать документ». Сумма в акте — 1 160 000 ₸, а у вас в договоре была другая. Вот с этого экрана и начинается работа с документом «Сообщение ЭДОК»: это не бухгалтерская проводка, это конверт, внутри которого лежит электронный документ контрагента (или ваш исходящий), его подписи и история обмена с оператором. 1. Назначение «Сообщение ЭДОК» — служебный документ-контейнер электронного документооборота. Он хранит одно сообщение обмена с контрагентом через оператора ЭДО: сам электронный документ (акт, накладную, счёт на оплату, УПД-аналог, а в РК — увязку с ЭСФ и СНТ), электронные подписи, статус доставки и историю. Сам по себе он проводок не делает — на его основании вы создаёте «настоящие» учётные документы (Поступление, Реализация, ЭСФ), которые уже двигают счета. 2. Где найти - Через рабочее место ЭДО: раздел «Продажи» или «Покупки» → «ЭДО» → «Текущие дела ЭДО». Здесь вы видите входящие и исходящие по статусам («К отражению в учёте», «Требуется подписать», «Ожидается подтверждение»). Двойной клик по строке открывает сообщение. - Списком документов: раздел «Продажи» / «Покупки» → журнал «Электронные документы» (или «Сообщения ЭДО»). - Прямая навигационная ссылка 1С: e1cib/list/Документ.СообщениеЭДОК — скопируйте её, затем «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F в главном меню → «Перейти по ссылке»), чтобы открыть список сразу. Создавать это сообщение вручную «с нуля» почти никогда не нужно — оно появляется автоматически при отправке или получении документа через оператора ЭДО. 2а. Как узнать свой релиз Главное меню (значок ☰ или «Сервис») → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне: «Версия платформы» (например, 8.3.24.x) и строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас цифры отличаются от указанных в шапке — интерфейс и набор полей могут немного расходиться с этой методичкой. 3. Как заполнить При обычной работе поля заполняются автоматически из полученного или отправляемого документа. Но знать, за что отвечает каждое, нужно — тогда вы поймёте, где обмен «сломался». Поле Обяз. Зачем и что будет при ошибке Организация ✅ Ваша фирма (получатель/отправитель). Если подставилась не та организация, ЭСФ уйдёт не с тем БИН — оператор отклонит. Контрагент ✅ Отправитель (входящее) или получатель (исходящее). Определяется по БИН из карточки. Нет БИН — сообщение «повиснет» без идентификации. Вид сообщения ✅ Входящее / Исходящее. Определяет, кто подписывает первым и какой документ создаётся на основании. Электронный документ ✅ Тип вложения: акт выполненных работ, накладная, счёт на оплату, ЭСФ, СНТ. От типа зависит, какой учётный документ предложит создать 1С. Статус — (авто) Черновик → Ожидается подтверждение → Доставлено → Подписано контрагентом → Требуется отразить в учёте → Завершён. Не редактируется руками — меняется по ходу обмена. Идентификатор авто Уникальный номер сообщения у оператора. По нему ищут потерю: если статус «Отправлено», а получатель не видит — сверяют идентификатор. Дата / Номер авто Дата события обмена, а не дата хозоперации. Дату проводки задаёте уже в учётном документе, созданном на основании. Комментарий / Причина отклонения — Если вы или контрагент отклоняете документ, здесь пишется причина (например, «сумма не соответствует договору»). Главные кнопки на форме сообщения: - «Подписать и отправить» / «Утвердить» — ставит вашу ЭЦП. - «Отклонить» — с указанием причины (входящий документ вернётся отправителю на исправление). - «Создать документ» / «Отразить в учёте» — превращает вложение во внутренний документ (Поступление, Реализация). - «Сопоставить» — привязать номенклатуру и договор контрагента к вашим справочникам. 4. Разобранный пример с проводками Поставщик ТОО «Астана-Снаб» прислал вам через ЭДО электронную накладную и ЭСФ на партию товара. Условия: - Товар — 1 000 000 ₸ (без НДС); - НДС 16% — 160 000 ₸; - Итого к оплате — 1 160 000 ₸. Ваши действия: - В «Текущих делах ЭДО» открываете входящее сообщение со статусом «Требуется отразить в учёте». - Сверяете сумму 1 160 000 ₸ с договором — совпало. - Нажимаете «Сопоставить»: привязываете позицию «Кабель ВВГ 3×2,5» к вашей номенклатуре и счёту учёта 1330 «Товары». - Нажимаете «Создать документ» → «Поступление ТМЗ и услуг». 1С формирует документ поступления, а сообщение ЭДОК помечает как отражённое в учёте. - Проводите созданное «Поступление». Проводки создаёт документ поступления (не само сообщение): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 3310 1 000 000 Оприходован товар 1420 3310 160 000 Учтён НДС к зачёту (16%) Итого кредит счёта 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам» — 1 160 000 ₸. При оплате с расчётного счёта позже сформируется: Дт 3310 Кт 1030 — 1 160 000 ₸. Обратная ситуация (вы — продавец). Реализация на 1 000 000 ₸ + НДС 16% = 1 160 000 ₸. Учётный документ «Реализация» даст: Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000; Дт 1210 Кт 3130 — 160 000 (НДС к уплате); Дт 7010 Кт 1330 — списание себестоимости. А «Сообщение ЭДОК» лишь доставит контрагенту подписанный экземпляр и вернёт вам его подпись. 5. Виды операции Документ обслуживает оба направления обмена: - Входящее — отражение в учёте: получили накладную/акт → создаёте Поступление. - Входящее — подписание: контрагент прислал документ на вашу подпись → подписываете ЭЦП или отклоняете. - Исходящее — отправка: вы создали Реализацию/Акт → отправили электронный документ контрагенту. - Исходящее — получение подтверждения: ждёте подпись контрагента, статус меняется на «Подписан обеими сторонами». - Служебные: извещения о получении, уведомления об уточнении, отзыв/аннулирование документа, приглашения к обмену. 6. Что формируется при проведении Само «Сообщение ЭДОК» бухгалтерских проводок не делает. При его обработке происходит: - Регистры сведений ЭДО: статусы документа, привязка электронного документа к учётному, хранение файлов подписей и самого XML. - Создание учётного документа (Поступление, Реализация, Счёт на оплату) — уже он при проведении даёт проводки по счетам (1330/1420/3310, 1210/6010/3130/7010). - Связь с ИС ЭСФ: электронный счёт-фактура выписывается/принимается в информационной системе ЭСФ; статус ЭСФ («Доставлен», «Просмотрен») подтягивается в сообщение. - Связь с СНТ: если товар подлежит сопровождению — увязка с сопроводительной накладной на товары (виртуальный склад). 7. Печатные формы - Печать самого электронного документа во внешнем печатном виде (акт, накладная, счёт на оплату) — кнопка «Печать» в форме сообщения. - Карточка электронного документа с отметками об электронных подписях (кто, когда, сертификат). - Протокол обмена / история статусов сообщения. - Печатные формы учётного документа, созданного на основании (например, накладная Ф-2, счёт на оплату), — из самого Поступления/Реализации. 8. Частые ошибки «Не удалось расшифровать/проверить подпись. Сертификат не найден или не установлен». Не установлен корневой сертификат УЦ или закрытый ключ. Установите сертификат в хранилище, проверьте в «Администрирование» → «Обмен электронными документами» → «Настройки ЭП». «Контрагент не найден по БИН». В карточке контрагента пустой или неверный БИН/ИИН. Заполните БИН — он ключ идентификации в ЭДО. «Документ не может быть отражён в учёте: не сопоставлена номенклатура». Позиции из накладной поставщика не привязаны к вашим справочникам. Нажмите «Сопоставить» и укажите номенклатуру, единицы, счета учёта. «Сумма электронного документа не соответствует сумме учётного документа». Расхождение цены/количества/НДС между вложением и созданным поступлением. Откройте оба, сверьте строки и ставку (в РК с 2026 — 16%, а не 12%), исправьте либо отклоните входящий с указанием причины. «Ошибка отправки: превышен лимит подписки/тарифа оператора ЭДО». Исчерпан пакет исходящих документов. Пополните тариф у оператора; после этого отправка возобновляется, повторно жать «Отправить» на том же сообщении. «ЭСФ отклонена в ИС ЭСФ». Причина видна в статусе — обычно неверный код ТН ВЭД, признак происхождения товара или дата вне срока выписки. Исправьте в документе-основании и переотправьте. 9. FAQ Ниже — вопросы, которые чаще всего задают по этому документу. 10. Смежные документы На основании «Сообщения ЭДОК» создаются: - Поступление ТМЗ и услуг (входящая накладная/акт); - Реализация ТМЗ и услуг — подтверждается подписью через исходящее сообщение; - Счёт на оплату покупателю/от поставщика; - Электронный счёт-фактура (ЭСФ) — увязка с ИС ЭСФ; - Сопроводительная накладная (СНТ) — для товаров виртуального склада. «Сообщение ЭДОК» порождается из: - Реализации ТМЗ и услуг, Акта выполненных работ — при нажатии «ЭДО → Отправить электронный документ»; - Счёта на оплату покупателю; - выписки ЭСФ — при отправке через оператора. Как узнать свой релиз Главное меню → «Справка» → «О программе». Строка «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0» и номер релиза (у вас должно быть 3.0.74.2), а также версия платформы 1С:Предприятие. Если релиз новее — расположение кнопок ЭДО могло измениться, но логика обмена та же. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Все ставки и лимиты — по нормам РК на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_