--- title: "Документ «СчётНаОплатуПоставщика» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-schetnaoplatupostavshchika-tehnicheskoe-opisanie-buhgalteriya source: BuhGPT --- # Документ «СчётНаОплатуПоставщика» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2) > **TL;DR:** 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ ( Документ ) Имя СчетНаОплатуПоставщика Полное имя Документ.СчетНаОплатуПоставщика Синоним «Счёт на оплату от поставщика» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) Проводимый Нет (информацион --- 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Документ) Имя СчетНаОплатуПоставщика Полное имя Документ.СчетНаОплатуПоставщика Синоним «Счёт на оплату от поставщика» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) Проводимый Нет (информационный документ) Навигационная ссылка e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПоставщика Где найти Раздел «Покупка» → «Счёт на оплату от поставщика» Назначение. Документ регистрирует счета, выставленные поставщиками на оплату товаров, услуг или основных средств. Это информационный (неучётный) документ: он не формирует бухгалтерских проводок, но служит основанием для выписки платёжных документов и контроля задолженности перед поставщиками. Используется отделом закупок и бухгалтерией для фиксации обязательств по оплате и отслеживания статуса оплаты/поступления товаров. Суммы ведутся в тенге (₸); при указании ставки НДС применяется базовая ставка 16 % (норма Казахстана 2026 года). 2. Реквизиты шапки и табличные части Реквизиты шапки Реквизит Обязательный Назначение Организация Да Организация, от имени которой регистрируется счёт (используется для отбора и последующих документов). Контрагент Да Поставщик, выставивший счёт. Определяет договор, условия оплаты и валюту расчётов. Договор Нет* Договор с поставщиком (вид «С поставщиком»). Задаёт валюту документа и правила взаиморасчётов. Дата / Номер Да (авто) Дата регистрации счёта и его номер в системе. Валюта документа Нет Валюта счёта; по умолчанию — тенге либо валюта договора. Сумма / Сумма НДС Авто Итоги по табличным частям с учётом ставки НДС. Комментарий Нет Произвольное текстовое пояснение. * Формально может не быть обязательным, но требуется для корректных взаиморасчётов — рекомендуется заполнять. Табличная часть «Товары» Колонка Обязательная Назначение Номенклатура Да Товар из справочника «Номенклатура». Количество Да Количество к оплате/поставке. Сумма Да Сумма строки. Цена, Ставка НДС (16 %), Сумма НДС, Всего Нет/авто Ценовые реквизиты и расчёт НДС по строке. Табличная часть «Услуги» Колонка Обязательная Назначение Номенклатура Да Услуга из справочника «Номенклатура». Количество Да Объём услуги. Сумма Да Стоимость услуги. Табличная часть «ОС» (основные средства) Колонка Обязательная Назначение ОсновноеСредство Да Приобретаемый объект ОС. Сумма Да Стоимость объекта. Если обязательная колонка/реквизит не заполнены, система выдаёт ошибку «Поле … не заполнено» и не даст записать документ. 3. Формы Форма Назначение Форма документа (ФормаДокумента) Основная форма ввода и редактирования счёта: шапка, табличные части «Товары»/«Услуги»/«ОС», команды подбора, загрузки, печати. Форма списка (ФормаСписка) Журнал документов раздела «Покупка»; отбор по организации/контрагенту, команда «Изменить статус» оплаты. Форма выбора Выбор счёта при вводе на основании и в подборах из других документов. Печатная форма «Счёт на оплату» Табличный документ для внутреннего учёта и передачи в бухгалтерию. 4. Ключевые процедуры и обработчики В приложенном evidence отсутствуют BSL-фрагменты с путями путь:строка, поэтому ниже приведены типовые обработчики для документа данного вида. Тексты сообщений — из релиза конфигурации. - ОбработкаЗаполнения (модуль объекта) — заполнение реквизитов при вводе на основании (например, из «Поступления товаров и услуг») или при копировании. - ЗаполнитьТовары / Подбор (модуль формы) — открытие подбора номенклатуры и добавление позиций в табличную часть «Товары». - ЗагрузитьИзФайла (модуль формы) — импорт позиций из Excel/CSV, присланного поставщиком, в табличную часть. - ИзменитьСтатус (модуль формы списка) — установка статуса оплаты (частично/полностью оплачен) для выделенных документов. Если список пуст, выдаётся сообщение: Сообщение 1С Где возникает Условие Команда не может быть выполнена для указанного объекта ФормаСписка / ИзменитьСтатус СписокДокументов.Количество() = 0 - Печать (модуль команды/менеджера) — формирование печатной формы «Счёт на оплату». - ПередЗаписью / ПриЗаписи (модуль объекта) — контроль заполнения обязательных реквизитов перед сохранением. 5. Проведение и движения Документ не является проводимым и не формирует бухгалтерских проводок. Он выполняет информационную функцию — регистрирует обязательство перед поставщиком и служит основанием для других документов. Отслеживание состояния счёта ведётся через: - Регистр сведений «СтатусыДокументов» — хранит текущий статус оплаты и статус поступления товаров по документу. - Регистр накопления «ОплатаСчетов» — отражает движение по оплате счёта (сколько выставлено / оплачено). Собственно бухгалтерские проводки формируют документы, вводимые на основании счёта: Хозяйственная операция Документ-основание Дебет Кредит Оплата поставщику с текущего счёта Платёжное поручение (списание) 3310 «КЗ поставщикам» 1030 «Деньги на текущих счетах» Поступление товаров Поступление ТМЗ и услуг 1330 «Товары» 3310 «КЗ поставщикам» НДС по приобретению (16 %) Поступление ТМЗ и услуг 1420 «НДС к возмещению» 3310 «КЗ поставщикам» Электронное сопровождение сделки (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) оформляется по документам поступления, а не по самому счёту. 6. Связанные объекты и ввод на основании На основании счёта вводятся: - Платёжное поручение (исходящее) / Списание с банковского счёта — оплата поставщику. - Поступление товаров и услуг — оприходование ТМЗ, услуг или ОС по счёту. - Доверенность — при необходимости получения ТМЗ. Основание для самого счёта: документ может вводиться на основании поступления или создаваться вручную/копированием. Связанные объекты: справочники «Контрагенты», «Договоры контрагентов», «Номенклатура», «Основные средства»; регистры «СтатусыДокументов», «ОплатаСчетов». 7. Точки расширения - Расширение конфигурации — добавление реквизитов/колонок, изменение форм и обработчиков без снятия с поддержки. - Подписки на события — на ПередЗаписью/ПриЗаписи документа для дополнительного контроля обязательств. - Дополнительные обработки/отчёты (БСП) — привязка внешних обработок заполнения и печати через подсистему «Дополнительные отчёты и обработки». - Дополнительные реквизиты и сведения — механизм БСП для расширения без модификации метаданных. - Загрузка из файла — расширение правил импорта под форматы конкретных поставщиков. - Печатные формы — добавление собственных макетов через механизм печати БСП. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_