--- title: "Документ «СчетФактураПолученный» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-schetfakturapoluchennyy-tehnicheskoe-opisanie-buhgalteriya-dl source: BuhGPT --- # Документ «СчетФактураПолученный» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2) > **TL;DR:** 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Документ Имя СчетФактураПолученный Полный путь Документ.СчетФактураПолученный Синоним «Счет-фактура (полученный)» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) Навигационная ссылка e1cib/list/Доку --- 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Документ Имя СчетФактураПолученный Полный путь Документ.СчетФактураПолученный Синоним «Счет-фактура (полученный)» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) Навигационная ссылка e1cib/list/Документ.СчетФактураПолученный Где найти в 1С Раздел «Основная деятельность» → «Счет-фактура (полученный)» Назначение. Документ регистрирует счета-фактуры, полученные от поставщиков, в рамках законодательства РК. Служит для учёта входного НДС (ставка 16% в 2026 году), принятия к учёту товаров, услуг, основных средств и нематериальных активов. Тесно интегрирован с системой электронного счетообразования (ЭСФ) и СНТ: может вводиться вручную, на основании документов поступления или загружаться из ИС ЭСФ. Поддерживает виды счетов-фактур: основной, исправленный, дополнительный. Применяется ежедневно при поступлении ТМЦ и услуг от поставщиков. 2. Реквизиты шапки и табличные части 2.1 Реквизиты шапки (обязательные) Реквизит Назначение Организация Организация-получатель счёта-фактуры (покупатель по документу). Контрагент Контрагент, выставивший счёт-фактуру. Поставщик Сторона, поставляющая ТМЦ/услуги (может отличаться от контрагента при агентских схемах). Покупатель Сторона-покупатель по счёту-фактуре. ВидСчетаФактуры Вид: основной / исправленный / дополнительный. Определяет логику проведения и связи с исходным документом. ОсновнойСчетФактура Ссылка на исправляемый/дополняемый счёт-фактуру. Обязателен для исправленных и дополнительных видов. НомерВходящегоДокумента Номер счёта-фактуры поставщика (для регистрации входного НДС). ДатаВходящегоДокумента Дата выписки счёта-фактуры поставщиком. СпособПолучения Способ получения (бумажный / из ЭСФ). КурсВзаиморасчетов Курс валюты взаиморасчётов к тенге (₸). Для расчётов в тенге = 1. КратностьВзаиморасчетов Кратность валюты взаиморасчётов. Если любой из перечисленных реквизитов не заполнен, документ не проводится — платформа выдаёт ошибку «Поле … не заполнено» (см. раздел 4). 2.2 Табличные части Табличная часть Обязательные колонки Назначение Товары Номенклатура, Количество, Коэффициент, СтавкаНДС Строки по товарным позициям. Коэффициент — пересчёт единиц измерения. Услуги Номенклатура, СтавкаНДС Строки по услугам. ОС ОсновноеСредство, Сумма, СтавкаНДС Основные средства, принимаемые к учёту. НМА НематериальныйАктив, Сумма, СтавкаНДС Нематериальные активы. ДокументыОснования ДокументОснование Связь с документами поступления (одним или несколькими). УчастникиСовместнойДеятельности УчастникСовместнойДеятельности Распределение по участникам совместной деятельности (простое товарищество). Ставка НДС. В 2026 году базовая ставка НДС в РК — 16%. В колонке СтавкаНДС также применяются «НДС 0%», «Без НДС», «НДС по расчётной ставке» в зависимости от операции. 3. Формы Форма Назначение ФормаДокумента Основная форма ввода и редактирования: шапка, табличные части, обработчики контроля организации и заполнения строк оснований. ФормаСписка Список документов (открывается по навигационной ссылке e1cib/list/Документ.СчетФактураПолученный). Форма выбора Выбор счёта-фактуры из других документов (например, при указании основного счёта-фактуры). Конкретный состав дополнительных (в т.ч. вспомогательных и служебных) форм зависит от поставки — требует проверки в конкретной сборке 3.0.74.2. 4. Ключевые процедуры модулей Ниже — обработчики, подтверждённые evidence конфигурации (тексты сообщений приведены дословно из кода, release 3.0.68.1; в 3.0.74.2 логика сохранена). МодульМенеджера — ЗаполнитьПоДокументуОснования Заполняет счёт-фактуру данными документа-основания (поступления). Контроль: - Если данные основания не получены или не заполнен ДокументОснование (ЗначенияРеквизитов = Неопределено ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(ЗначенияРеквизитов.ДокументОснование)) — выдаёт: В документе "%1" не заполнен сторнируемый документ. Нет данных для заполнения счета-фактуры. - Если для документа-основания не предусмотрен ввод СФ (НЕ ДоступенВводНаОсновании) — выдаёт: Для сторнируемого документа "%1" не предусмотрен ввод счета-фактуры (полученного). МодульОбъекта — ОбработкаПроверкиЗаполнения Проверяет заполнение перед записью/проведением. В частности, при виде «исправленный/дополнительный» контролирует наличие основного счёта-фактуры: - Условие НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ОсновнойСчетФактура) → Поле "Основной счет-фактура" не заполнено. Форма.ФормаДокумента — ПриИзмененииЗначенияОрганизацииСервер При смене организации сверяет её с организацией основного счёта-фактуры: - Условие ОрганизацияСчетФактуры <> Объект.Организация → очищает поле и выдаёт Организация основного счета-фактуры не соответствует организации документа. Поле "Основной счет-фактура" очищено. Форма.ФормаДокумента — ДокументыОснованияПередНачаломДобавления Запрещает добавлять новую строку оснований, пока не заполнена предыдущая: - Условие НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ДокументыОснования[ПредыдущийНомер].ДокументОснование) → Перед добавлением новой строки необходимо заполнить колонку "Документ-основание" у предыдущей строки. Типовые (стандартные) обработчики вида объекта Дополнительно для документа этого вида характерны: - ОбработкаЗаполнения (МодульОбъекта) — заполнение при вводе на основании и из ЭСФ; - ОбработкаПроведения / ОбработкаУдаленияПроведения — формирование и очистка движений; - ПриСозданииНаСервере, ПередЗаписьюНаСервере (форма) — инициализация и предзаписной контроль. 5. Проведение и движения Документ формирует движения по регистрам учёта входного НДС и отслеживания актуальности счетов-фактур. 5.1 Регистр накопления «СведенияСчетовФактурПолученных» Назначение: учёт входных счетов-фактур для целей НДС. Логика: - запись создаётся на каждую строку табличных частей; - фиксируются номенклатура/ОС/НМА, сумма, сумма НДС, ставка НДС (16%), дата оборота; - при виде «исправленный» формируются сторнирующие записи по исправляемому документу. 5.2 Регистр сведений «СчетаФактурыПрекратившиеДействие» Назначение: отслеживание актуальности счетов-фактур. Логика: - при проведении исправленного счёта исходный отмечается как прекративший действие; - связывает исправленный и исправляемый документы. 5.3 Бухгалтерские проводки Сам «Счет-фактура (полученный)» в типовой методике КЗ — прежде всего налоговый регистратор входного НДС и, как правило, движения по счетам формирует документ поступления, а СФ регистрирует НДС в разрезе ЭСФ. При настройке, когда проводки формируются в связке с поступлением, применяется типовой план счетов РК: Операция Дт Кт Оприходование товаров 1330 «Товары» 3310 «КЗ поставщикам» Услуги (на затраты/актив) счёт затрат / актива 3310 Входной НДС к зачёту (16%) 1420 «НДС к возмещению» 3310 Начисление НДС к уплате (при обороте) — 3130 «НДС» Пример: поступил товар на 1 000 000 ₸ без НДС, НДС 16% = 160 000 ₸. Дт 1330 — 1 000 000 ₸, Дт 1420 (НДС) — 160 000 ₸, Кт 3310 — 1 160 000 ₸. Прочие счета типового плана РК, задействованные в связанных операциях: 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей), 1030 (деньги на текущих счетах), 6010 (доход от реализации), 7010 (себестоимость реализации). Конкретный набор проводок именно этим документом (а не документом-поступлением) в сборке 3.0.74.2 — требует проверки по настройке учётной политики организации. 6. Связанные объекты и ввод на основании Сценарии создания (evidence): - На основании поступления товаров — после оформления поступления регистрируется полученный от поставщика счёт-фактура. - Создание исправленного счёта-фактуры — поставщик выставил исправленный СФ взамен ранее выставленного; исходный отмечается прекратившим действие. - Ручной ввод без документа-основания — СФ получен, а поступление ещё не оформлено или документооборот ведётся раздельно. - Загрузка из ЭСФ — счёт-фактура импортируется из ИС ЭСФ. - Добавление документов-оснований к существующему СФ — привязка введённого вручную/из ЭСФ счёта к документам поступления. Связанные объекты: - документы поступления (товаров, услуг, ОС, НМА) — источники для табличных частей; - сам «СчетФактураПолученный» (через ОсновнойСчетФактура) — для исправленных/дополнительных; - подсистема ЭСФ/СНТ — электронный документооборот с ИС ЭСФ; - контрагенты, номенклатура, основные средства, НМА — заполняемые справочники. 7. Точки расширения Рекомендуемые места для доработок без изменения типового кода: - Расширение конфигурации с перехватом ОбработкаПроверкиЗаполнения и ОбработкаЗаполнения в модуле объекта — для дополнительных проверок и автозаполнения. - Подписки на события (ПриЗаписи, ОбработкаПроведения) — для интеграции с внешними учётными системами и дополнительных движений. - Переопределяемые модули подсистемы ЭСФ — для кастомной логики загрузки/сопоставления электронных счетов-фактур. - Дополнительные реквизиты и сведения (общий механизм) — для отраслевых атрибутов без изменения структуры документа. - Обработчики формы ФормаДокумента (ПриИзмененииЗначенияОрганизацииСервер, ДокументыОснованияПередНачаломДобавления) — для дополнительного клиентского контроля. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_