--- title: "Документ «РеализацияУслугПоПереработке» (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-realizaciyauslugpopererabotke-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3- source: BuhGPT --- # Документ «РеализацияУслугПоПереработке» (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2) > **TL;DR:** 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Документ (Documents) Имя РеализацияУслугПоПереработке Полный путь Документ.РеализацияУслугПоПереработке Синоним «Реализация услуг по переработке» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, версия 3.0.74.2 Стран --- 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Документ (Documents) Имя РеализацияУслугПоПереработке Полный путь Документ.РеализацияУслугПоПереработке Синоним «Реализация услуг по переработке» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, версия 3.0.74.2 Страна учёта Республика Казахстан Валюта примеров тенге (₸) Назначение. Документ оформляет оказание услуг по переработке давальческого сырья (материалов заказчика) в бухгалтерском (БУ) и налоговом (НУ) учёте РК. Используется бухгалтерами и производственными службами для формализации выполненных работ по переработке с автоматическим формированием проводок по доходам, себестоимости, НДС и расчётам с контрагентами. Документ интегрируется с системой госзакупок (портал ГЗ), поддерживает электронные и бумажные акты выполненных работ (АВР), формирует движения по регистрам выпуска продукции, реализации и налогового учёта. Применяется регулярно при отгрузке услуг по переработке — часто вводится на основании Требования-накладной или Отчёта производства за смену. Где найти в 1С: раздел «Основная деятельность» → «Реализация услуг по переработке». Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.РеализацияУслугПоПереработке 2. Реквизиты шапки и табличные части 2.1. Реквизиты шапки (обязательные) Реквизит Назначение Организация Организация-переработчик, от лица которой оказывается услуга Контрагент Заказчик — владелец давальческого сырья ДоговорКонтрагента Договор, по которому ведутся взаиморасчёты; определяет валюту и порядок расчётов ВалютаДокумента Валюта документа (в РК типовое значение — тенге, ₸) КурсВзаиморасчетов Курс валюты взаиморасчётов на дату документа КратностьВзаиморасчетов Кратность курса взаиморасчётов СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом Счёт расчётов с заказчиком (типовой РК — 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков») ВидУчетаНУ Признак/вид налогового учёта, определяющий отражение операции в НУ СпособВыпискиАктовВыполненныхРабот Способ оформления АВР: бумажный АВР или электронный АВР (в т. ч. подписание на портале ГЗ с отложенным начислением НДС) При незаполнении любого из перечисленных полей документ не проводится: 1С выдаёт ошибку «Поле … не заполнено». 2.2. Табличная часть «Услуги» Содержит перечень оказанных услуг по переработке с указанием сумм и счетов учёта БУ/НУ. Колонка Назначение Номенклатура Услуга по переработке (позиция номенклатуры вида «Услуга») Количество Количество единиц услуги Сумма Стоимость услуги без НДС (доход от реализации) НДСВидОперацииРеализации Вид операции по НДС для строки (определяет ставку/порядок начисления) СуммаПлановая Плановая себестоимость услуги (сумма) ПлановаяСтоимость Плановая стоимость единицы, используемая для оценки себестоимости СчетДоходовБУ Счёт учёта дохода в БУ (типовой РК — 6010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг») СчетУчетаБУ Счёт учёта в БУ по строке СчетСписанияСебестоимостиБУ Счёт списания себестоимости в БУ (типовой РК — 7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг») СчетДоходовНУ Счёт учёта дохода в НУ СчетУчетаНУ Счёт учёта в НУ по строке СчетСписанияСебестоимостиНУ Счёт списания себестоимости в НУ 2.3. Табличная часть «МатериалыЗаказчика» Материалы (давальческое сырьё) заказчика, использованные при переработке. Учитываются забалансово. Колонка Назначение Номенклатура Материал заказчика (давальческое сырьё) Количество Количество израсходованного материала СчетУчета Забалансовый счёт учёта давальческих материалов 2.4. Табличная часть «УчастникиСовместнойДеятельности» Используется при учёте операций в рамках договора о совместной деятельности. Колонка Назначение УчастникСовместнойДеятельности Участник (сторона) совместной деятельности 3. Формы Форма Назначение Форма документа (ФормаДокумента) Основная форма ввода и редактирования: шапка + табличные части «Услуги», «МатериалыЗаказчика», «УчастникиСовместнойДеятельности» Форма списка (ФормаСписка) Просмотр и отбор документов вида «Реализация услуг по переработке» Форма выбора Выбор документа при вводе на основании / подборе Печатные формы «Акт об оказании услуг (АВР)» и «Счёт-фактура» (комплект передаётся заказчику после проведения) Конкретный состав форм и наличие отдельной формы выбора может отличаться в разных релизах — уточняйте по метаданным версии 3.0.74.2 (версионно-специфично). 4. Ключевые процедуры модулей В приложенном evidence нет BSL-кода с путями и строками. Ниже — типовые обработчики документа данного вида в БК 3.0. Точную реализацию сверяйте с модулями объекта/менеджера версии 3.0.74.2. Модуль объекта: - ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) — формирование движений по регистрам бухгалтерии и накопления (см. раздел 5). - ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения) — заполнение реквизитов при вводе на основании (Отчёт производства за смену, Требование-накладная). - ЗаполнитьМатериалыЗаказчикаПоСпецификации() — автозаполнение ТЧ «МатериалыЗаказчика» по спецификациям выпускаемой продукции (сценарий 3.3). - ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты) — контроль обязательных реквизитов шапки и колонок ТЧ. Модуль формы: - ПриСозданииНаСервере / ПриОткрытии — начальная инициализация, установка счетов учёта по умолчанию, видимости колонок. - Обработчики ПриИзменении реквизитов Организация, Контрагент, ДоговорКонтрагента — подстановка счёта расчётов, валюты, курса и кратности. - Обработчики строк ТЧ «Услуги» (НоменклатураПриИзменении) — подстановка счетов доходов/себестоимости БУ и НУ, вида операции НДС; ручная корректировка счетов (сценарий 3.4). - СпособВыпискиАктовВыполненныхРаботПриИзменении — переключение логики между бумажным и электронным АВР (отложенное начисление НДС по дате подписания на портале ГЗ). Модуль менеджера: - Процедуры печати комплекта «Акт об оказании услуг» и «Счёт-фактура» (сценарий 3.5). - Процедуры формирования данных для электронных документов (ЭСФ/СНТ). 5. Проведение и движения Пример (числа РК, 2026): услуга переработки на 100 000 ₸ + НДС 16% = 16 000 ₸; плановая себестоимость 80 000 ₸. 5.1. Бухгалтерские проводки (регистр «Хозрасчетный») Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 100 000 Признан доход от реализации услуг переработки 1210 3130 16 000 Начислен НДС к уплате (ставка 16%) 7010 (счёт продукции из давальческого сырья) 80 000 Списана плановая себестоимость оказанной услуги Счёт расчётов с заказчиком берётся из СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом (типовой РК — 1210). Счёт дохода — из СчетДоходовБУ (6010), счёт себестоимости — из СчетСписанияСебестоимостиБУ (7010). При включённом ведении НУ формируются аналогичные записи по счетам налогового плана счетов на основании колонок СчётДоходовНУ, СчетУчетаНУ, СчетСписанияСебестоимостиНУ. 5.2. Движения по регистрам накопления - НДС к уплате / реализация: начисление НДС 16 000 ₸. - Дата начисления: ДатаПодписанияГЗ — при электронном АВР на портале госзакупок (отложенное начисление, сценарий 3.2); - либо дата документа — при бумажном АВР. - Реализация услуг / выручка — регистрация дохода для целей отчётности и НУ. - Выпуск продукции / давальческое сырьё — движения по материалам заказчика (ТЧ «МатериалыЗаказчика») по забалансовому учёту. - Взаиморасчёты с контрагентами — увеличение дебиторской задолженности заказчика на сумму акта с НДС. 5.3. Электронные документы После проведения возможна выписка: - ЭСФ (электронный счёт-фактура) через ИС ЭСФ; - СНТ (сопроводительная накладная на товары) при перемещении ТМЗ, если применимо. Ставка НДС 16% — норма РК на 2026 год. Значение 12% из прежних демо-данных неприменимо. 6. Связанные объекты и ввод на основании Документ может вводиться на основании: - Отчёт производства за смену (после выпуска и регистрации готовой продукции — сценарий 3.1); - Требование-накладная (передача материалов заказчика в переработку); - Заказ покупателя / Договор (по данным взаиморасчётов). На основании документа вводятся: - Счёт-фактура (ЭСФ) — электронный или печатный; - Сопроводительная накладная на товары (СНТ) — при необходимости; - Платёжные документы (Приходный кассовый ордер, Поступление на текущий счёт) по оплате заказчика — списывают ДЗ с 1210 в корреспонденции с 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах». Связанные справочники и объекты: Контрагенты, Договоры контрагентов, Номенклатура (услуги и материалы), Спецификации номенклатуры (для автозаполнения материалов заказчика), Организации, План счетов бухгалтерского и налогового учёта. 7. Точки расширения - Обработка проведения — переопределение/дополнение движений через расширение модуля объекта (ОбработкаПроведения) с сохранением стандартной логики. - Заполнение по спецификации — доработка ЗаполнитьМатериалыЗаказчикаПоСпецификации под нестандартные нормы расхода давальческого сырья. - Счета учёта по умолчанию — переопределение подстановки счетов доходов/себестоимости/НДС (события ПриИзменении в форме) для отраслевой специфики. - Интеграция с порталом ГЗ / ИС ЭСФ — расширение логики отложенного начисления НДС по ДатаПодписанияГЗ и формирования электронных АВР/ЭСФ. - Печатные формы — добавление или замена макетов «Акт об оказании услуг» и «Счёт-фактура» через механизм подключаемых печатных форм. - Проверка заполнения — дополнительный контроль реквизитов в ОбработкаПроверкиЗаполнения без изменения типовой конфигурации. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_