---
title: "Документ «Акт приема-передачи ИС ЦЭДМ» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная инструкция"
country: KZ
lang: ru
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-10-12
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-akt-priema-peredachi-is-cedm-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstan
source: BuhGPT
---

# Документ «Акт приема-передачи ИС ЦЭДМ» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная инструкция

> **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Контрагент прислал вам через государственную систему акт приема-передачи, вы открываете входящий документ — а сумма другая. У него 116 штук, у вас на складе фактически 100. Или цена в акте рассчитана по 

---

Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал вам через государственную систему акт приема-передачи, вы открываете входящий документ — а сумма другая. У него 116 штук, у вас на складе фактически 100. Или цена в акте рассчитана по ставке НДС, действовавшей до 2026 года, хотя сейчас применяется ставка 16%. Закрыть глаза нельзя: пока вы не приняли или не отклонили акт, коды маркировки товара «висят» на отправителе, а у вас на балансе товара нет. Именно здесь вы открываете документ «Акт приема-передачи ИС ЦЭДМ» — чтобы сверить строки, принять коды на себя и одновременно оприходовать или списать товар в учете.
1. Назначение
Документ регистрирует прием или передачу товаров с кодами маркировки и прослеживаемости через государственную информационную систему электронного документооборота — ИС ЦЭДМ. Одним проведением он делает две вещи: перемещает коды маркировки между участниками и формирует бухгалтерские проводки по товару и НДС.
2. Где найти
Путь в меню: раздел «Продажи» для передачи или «Покупки» для приема → группа «Электронные документы / ИС ЦЭДМ» → журнал «Акты приема-передачи ИС ЦЭДМ» → кнопка «Создать».
Или меню «Справка» → «Функции для технического специалиста».
Входящие акты от контрагентов попадают в этот же журнал автоматически после загрузки из ИС — их не нужно создавать вручную, их нужно проверить и провести.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне сверху указана версия платформы, например 8.3.24, ниже — релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0. Инструкция ниже относится к релизу 3.0.74.2. Если у вас другой релиз, отдельные поля и печатные формы могут отличаться.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей подставляется автоматически по контрагенту и договору.
ПолеЗачем и что будет при ошибкеОрганизация (обязательное)Ваше юрлицо, чей ГИИН/ИИН-БИН участвует в обмене. Если организаций несколько и выбрана не та — акт уйдет от чужого имени, ИС ЦЭДМ его отклонит.Дата (обязательное)Дата приема-передачи. По ней отражаются проводки и определяется период. Задним числом в закрытый период проводить нельзя.Вид операции (обязательное)«Прием» или «Передача». Определяет направление движения кодов, дебет и кредит, а также отправителя. Выбирается первым.Контрагент (обязательное)Вторая сторона. Должен быть участником ИС ЦЭДМ, иначе акт не отправится. Проверьте ГИИН/ИИН-БИН в карточке контрагента.Договор (обязательное)По нему определяются вид взаиморасчетов и валюта. Валюта — тенге (₸). При неверно выбранном договоре взаиморасчеты отразятся не на том счете.СкладМесто, куда приходуете или откуда списываете товар. При приеме без склада коды маркировки некуда разместить.Счет учета расчетовПо умолчанию 3310 при приеме — кредиторская задолженность поставщику, или 1210 при передаче — дебиторская задолженность покупателя. Меняйте счет только в соответствии с принятой учетной схемой.Таблица «Товары» (обязательное)Номенклатура, количество, цена, ставка и сумма НДС. Для операций 2026 года проверьте применение ставки НДС 16%.Коды маркировкиВ строке товара указываются конкретные коды — КИЗ или серийные номера. Их количество должно совпадать с количеством товара. При расхождении ИС вернет ошибку.Счета учета (в таблице)1330 «Товары» при приеме; 7010 «Себестоимость» и 6010 «Доход» при передаче.Ответственный / ПодписантЛицо, которое подписывает документ ЭЦП. Подпись должна соответствовать сертификату организации.Для входящего акта поля уже заполнены отправителем. Ваша задача — открыть документ, сверить количество, цену и ставку НДС со своими данными, при расхождении отклонить акт кнопкой «Отклонить» с указанием причины, а при совпадении — принять и провести.
4. Разобранный пример с проводками
Вы получаете от ТОО «Поставщик» партию маркированного товара. В акте:
- Товар «Обувь женская», 100 пар;
- Цена без НДС — 5 000 ₸ за пару → 500 000 ₸;
- НДС 16% → 80 000 ₸;
- Итого к оплате — 580 000 ₸;
- 100 кодов маркировки.
Вид операции — «Прием». При проведении документ формирует:
ДтКтСумма, ₸Содержание13303310500 000Оприходован товар на склад1420331080 000НДС, относимый в зачетПосле проведения на счете 3310 по контрагенту «Поставщик» отражается кредиторская задолженность 580 000 ₸, которую вы погашаете платежом: Дт 3310 Кт 1030.
Теперь обратный случай — «Передача» этих же 100 пар покупателю по цене 7 000 ₸ без НДС, себестоимость — 5 000 ₸ за пару:
ДтКтСумма, ₸Содержание12106010700 000Доход от реализации12103130112 000НДС к уплате, 16% от 700 000 ₸70101330500 000Списана себестоимость товараДебиторская задолженность покупателя на счете 1210 — 812 000 ₸. НДС к уплате в бюджет — 112 000 ₸, счет 3130.
5. Виды операции
- Прием — вы принимаете товар и коды маркировки от контрагента. Товар приходуется на счет 1330, НДС идет в зачет на счет 1420, возникает кредиторская задолженность на счете 3310.
- Передача — вы отгружаете товар и передаете коды покупателю. Признается доход на счете 6010, начисляется НДС на счете 3130, списывается себестоимость на счет 7010.
Вид операции выбирается первым и определяет доступные поля, направление движения кодов и набор проводок.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские проводки — по таблице выше, в зависимости от вида операции.
Движения по регистрам — товарные остатки, включая приход или расход по складу и номенклатуре, взаиморасчеты с контрагентом, регистры учета НДС для формирования формы 300.00, а также регистр учета кодов маркировки и прослеживаемости. При приеме коды закрепляются за вашей организацией, при передаче снимаются с остатка. Точные названия регистров кодов маркировки могут отличаться между релизами 3.0.7x. Их можно посмотреть через «Дт/Кт» → «Показать движения документа».
Электронный документ — на основании проведенного акта формируется электронный акт приема-передачи для отправки в ИС ЦЭДМ. Отправка выполняется отдельно кнопкой обмена или подписания ЭЦП. Пока акт не отправлен и не принят второй стороной, коды в государственной системе не сменят владельца, даже если в 1С проводки уже сформированы.
Проверить результат проведения можно кнопкой «Дт/Кт» и отчетом по движениям документа.
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- Акт приема-передачи — основная форма с перечнем товаров и кодов;
- Акт приема-передачи ТМЗ — товарно-материальная форма для подписи сторонами;
- Реестр кодов маркировки — список переданных или принятых кодов при большом объеме.
Печатные формы формируются по проведенному документу.
8. Частые ошибки
«Не заполнено значение реквизита „Организация“». Не выбрано юрлицо. Если организация одна, включите ее подстановку по умолчанию в настройках пользователя.
«Количество кодов маркировки не соответствует количеству товара в строке N». В строке 100 пар, а кодов вставлено 98. Добавьте недостающие коды или исправьте количество. Отправить документ в ИС ЦЭДМ с расхождением нельзя.
«Контрагент не является участником ИС ЦЭДМ». У контрагента не заполнен ГИИН/ИИН-БИН или он не зарегистрирован в системе. Проверьте карточку контрагента и его статус участника.
«Сумма НДС в документе не соответствует ставке». Ошибка встречается в документах на стыке 2025 и 2026 годов, когда в строке сохраняется ставка, действовавшая до 2026 года. Установите 16% и пересчитайте сумму: с 500 000 ₸ НДС составляет 80 000 ₸.
«Недостаточно ТМЗ на складе». При передаче вы отгружаете 100 пар, а на складе числится 90. Проведите приходный акт раньше или скорректируйте количество.
«Документ не может быть проведен: период закрыт». Дата попала в закрытый период. Укажите дату открытого периода или измените дату запрета редактирования данных в соответствии с установленными правами доступа.
9. Вопросы и ответы
Создает ли этот документ проводки или только перемещает коды? Он выполняет обе операции: формирует бухгалтерские проводки по товару и НДС и отражает движение кодов маркировки. Товар приходуется на счет 1330 или списывается проводкой Дт 7010 Кт 1330.
Какую ставку НДС применять в 2026 году? Ставка составляет 16%. С суммы 500 000 ₸ НДС равен 80 000 ₸.
Пришел входящий акт с завышенным количеством — что делать? Не проводите и не принимайте его. Нажмите «Отклонить» и укажите причину. Отправитель исправит документ и направит его заново. Если принять акт с ошибкой, в учете и государственной системе отразится лишний товар.
Нужно ли отдельно выписывать ЭСФ? Да. Акт приема-передачи ИС ЦЭДМ и ЭСФ в ИС ЭСФ — разные документы. Акт отражает движение кодов и товара, а ЭСФ используется для учета НДС. ЭСФ можно ввести на основании акта.
Чем акт отличается от СНТ? СНТ сопровождает физическое перемещение товара, а акт приема-передачи фиксирует переход кодов маркировки и товара через ИС ЦЭДМ. По одной операции могут оформляться оба документа.
На каком счете отражается входной НДС при приеме? На счете 1420 «НДС к возмещению». Счет 3130 применяется для НДС к уплате при передаче или реализации.
Почему коды не сменили владельца, хотя документ проведен? Смена владельца в государственной системе происходит после отправки электронного акта и его принятия второй стороной. Отправьте документ кнопкой обмена и дождитесь статуса «Принят».
Можно ли провести акт без кодов маркировки? Если товар подлежит маркировке или прослеживаемости, система потребует указать коды в количестве, соответствующем количеству товара. Для немаркируемого товара применяются обычные документы поступления или реализации.
Как проверить, какие проводки сформировались? Откройте проведенный документ и нажмите кнопку «Дт/Кт». Там же доступна вкладка со всеми движениями по регистрам, включая коды маркировки.
Где увидеть все акты? В журнале «Акты приема-передачи ИС ЦЭДМ» или по навигационной ссылке e1cib/list/Документ.АктПриемаПередачиИСЦЭДМ.
10. Смежные документы
На основании чего вводится:
- Заказ поставщику или заказ клиента;
- Входящий электронный акт из ИС ЦЭДМ, который загружается автоматически.
Что вводят на основании акта:
- Счет-фактура (ЭСФ) — для ИС ЭСФ и учета НДС;
- СНТ — сопроводительная накладная на товары;
- Платежное поручение / поступление на счет — для расчетов по счетам 3310 и 1210.
Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе»: там показаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана». Если версия отличается от указанной ниже, часть экранных форм может выглядеть иначе.
Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Числовые нормы приведены по состоянию на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.

---
_BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_