--- title: "Акт выполненных работ в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: заполнение, проводки, ЭСФ" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-10-12 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/akt-vypolnennyh-rabot-v-upravlenie-torgovley-dlya-kazahstana-3-4-5-21- source: BuhGPT --- # Акт выполненных работ в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: заполнение, проводки, ЭСФ > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Контрагент прислал вам подписанный акт на 580 000 ₸, а у вас в базе сумма другая — 464 000 ₸. Вы открываете свой документ «Акт выполненных работ» и видите: услуга проведена по ставке, действовав --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Контрагент прислал вам подписанный акт на 580 000 ₸, а у вас в базе сумма другая — 464 000 ₸. Вы открываете свой документ «Акт выполненных работ» и видите: услуга проведена по ставке, действовавшей до 2026 года, а не по действующей ставке 16%. Или наоборот — менеджер поставил цену без НДС, а клиент ждёт «в том числе налог». Именно здесь, в этом документе, вы фиксируете факт оказания услуги, начисляете доход, НДС к уплате и выпускаете ЭСФ. Разберёмся, как заполнить его так, чтобы сумма, проводки и электронный счёт-фактура сошлись с первого раза. 1. Назначение Документ отражает реализацию работ и услуг клиенту: фиксирует факт выполнения, начисляет доход (счёт 6010), НДС к уплате (3130) и задолженность покупателя (1210). На его основании выписывается ЭСФ в ИС ЭСФ. Товары этим документом не отгружают — для них «Реализация товаров и услуг». 2. Где найти Путь в меню: раздел «Продажи» → группа «Оптовые продажи» (или «Продажи») → «Акты выполненных работ» → кнопка «Создать». Чтобы открыть список сразу, вставьте навигационную ссылку e1cib/list/Документ.АктВыполненныхРабот в 1С через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или «Файл» → в старых меню). 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (либо значок ℹ в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы, например 8.3.24, и релиз конфигурации — строку «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Инструкция ниже проверена именно на 3.4.5.21; в других релизах названия полей могут немного отличаться. 3. Как заполнить — по шагам Открывайте новый документ и идите сверху вниз по шапке, затем по табличной части. Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обязательное) Ваше юрлицо или ИП, от которого оказана услуга. От выбранной организации зависят план счетов, реквизиты в ЭСФ и применение НДС. При ошибке ЭСФ будет оформлен от имени другого лица. Контрагент (обязательное) Клиент, которому оказана услуга. Формирует задолженность на 1210 и реквизит «Покупатель» в ЭСФ. При неверном выборе долг отразится по другому контрагенту. Договор Определяет условия расчётов, валюту и порядок ведения взаиморасчётов. Если договоров несколько, неверно выбранный договор приведёт к отражению акта в других взаиморасчётах и помешает корректно сопоставить его с оплатой. Дата (обязательное) Дата признания дохода и оборота по НДС. Определяет период отражения операции в форме 300.00 и используется при оформлении ЭСФ. Ввод документа задним числом может привести к нарушению установленного срока выписки ЭСФ. Склад / Подразделение Используется для аналитики выручки и отчётов по подразделениям. Табличная часть «Услуги» Строки с номенклатурой типа «Услуга». По каждой строке указывают, что оказано и на какую сумму. — Номенклатура (обязательное) Позиция из справочника с типом «Услуга/Работа». Из неё подставляются счёт доходов и ставка НДС по умолчанию. — Количество / Цена Объём и цена за единицу. Их произведение образует сумму строки. Проверьте, введена цена без НДС или с НДС в соответствии с настройкой договора. — % НДС (обязательное) Для оборотов, облагаемых по основной ставке в 2026 году, укажите 16%. Не оставляйте ставку, действовавшую до 2026 года, и не выбирайте «Без НДС» для облагаемого оборота плательщика НДС. Ошибка приведёт к неверному расчёту налога и расхождению с актом контрагента. — Счёт доходов 6010 «Доход от реализации». Подставляется автоматически; меняйте его только при наличии основания. Цены включают НДС (флажок или реквизит договора) Определяет, начисляется НДС сверх цены или выделяется из указанной суммы. Эта настройка часто становится причиной расхождения итоговой суммы с документами контрагента. Ответственный / Валюта / Курс Валюта тенге ₸ используется по умолчанию. При расчётах в иностранной валюте курс влияет на сумму в тенге и расчёт НДС. После заполнения нажмите «Провести», затем при необходимости «Выписать ЭСФ». 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Аврора» — плательщик НДС. 23 сентября 2026 года организация оказала ТОО «Клиент» консультационные услуги. Цена без НДС — 500 000 ₸, ставка НДС — 16%. Расчёт: - Сумма без НДС: 500 000 ₸. - НДС 16%: 500 000 × 16% = 80 000 ₸. - Итого к оплате: 580 000 ₸. Проводки при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 500 000 Начислен доход от реализации услуг 1210 3130 80 000 Начислен НДС к уплате по ставке 16% Итого по дебету 1210 — 580 000 ₸: это долг клиента. Если у услуги есть себестоимость, например привлечён подрядчик, дополнительно отражается проводка Дт 7010 Кт 3310/1330 на сумму затрат. При последующем поступлении оплаты: Дт 1030 Кт 1210 = 580 000 ₸. Если в договоре установлен флаг «Цены включают НДС», а в строке указаны те же 580 000 ₸ как сумма с налогом, НДС выделяется из неё: 580 000 × 16 / 116 = 80 000 ₸, доход составляет 500 000 ₸. Итоговая сумма не меняется, но способ ввода цены должен совпадать с условиями расчёта с клиентом. 5. Виды операции Документ охватывает следующие варианты: - Реализация услуг клиенту — облагаемый оборот с применением основной ставки НДС 16%. - Услуги без НДС — освобождённый оборот или реализация от имени лица, не состоящего на регистрационном учёте по НДС; в строке выбирают «Без НДС». - Услуги нерезиденту — ставку и вид оборота выбирают с учётом места реализации конкретной услуги. - Работы с себестоимостью — вариант, при котором с оказанными работами связаны затраты подрядчика или материалы. Вид оборота определяется сочетанием ставки НДС в строке и настроек номенклатуры и договора. 6. Что формируется при проведении Бухгалтерские проводки: Дт 1210 Кт 6010 — доход, Дт 1210 Кт 3130 — НДС, при наличии соответствующих затрат — Дт 7010 Кт 3310/1330. Движения по регистрам: - «Выручка и себестоимость продаж» — для отчётов по доходам. - «Расчёты с клиентами» или регистры взаиморасчётов — увеличение задолженности покупателя. - Регистры НДС по оборотам реализации — для подготовки формы 300.00. Электронные документы: - ЭСФ — по кнопке «Выписать ЭСФ» создаётся электронный счёт-фактура для отправки в ИС ЭСФ. - СНТ по акту на услуги обычно не оформляется. Если операция включает товарную часть, оформление СНТ рассматривают отдельно применительно к товару. 7. Печатные формы По кнопке «Печать» могут быть доступны: - Акт выполненных работ (оказанных услуг) — основная форма для подписания сторонами. - Счёт-фактура — печатная форма, если она предусмотрена настройками документа. - Счёт на оплату — если его формирование доступно из документа. - АВР по форме Р-1 — при использовании соответствующей формы первичного учёта. Печатную форму электронного счёта-фактуры получают из ИС ЭСФ или из журнала ЭСФ в базе. 8. Частые ошибки «Не заполнена ставка НДС в строке табличной части». Причина — в карточке номенклатуры не задано значение по умолчанию. Укажите 16% вручную в колонке «% НДС», если оборот облагается по основной ставке. «Поле "Договор контрагента" не заполнено». Выберите нужный договор или создайте его из документа, если ведение взаиморасчётов настроено по договорам. «Сумма документа не соответствует сумме по строкам». Обычно причина связана с флагом «Цены включают НДС»: цена введена как сумма с НДС, а флаг снят, либо цена введена без НДС при установленном флаге. Сопоставьте настройку договора с условиями расчёта с клиентом. «Дата документа меньше даты запрета редактирования». Период закрыт для изменения. Используйте допустимую дату либо обратитесь к пользователю с правами администратора для изменения даты запрета, если корректировка периода обоснована. «Организация не является плательщиком НДС, ставка 16% недопустима». Проверьте карточку организации. Если организация не состоит на регистрационном учёте по НДС, для соответствующей операции выбирают «Без НДС». 9. Вопросы и ответы Как выписать ЭСФ из акта? Проведите документ и нажмите «Выписать ЭСФ». Электронный счёт-фактура сформируется на основании акта для последующей отправки в ИС ЭСФ. Какая основная ставка НДС действует сейчас? В 2026 году основная ставка составляет 16%. Ставку, действовавшую до 2026 года, нельзя использовать для новых облагаемых оборотов 2026 года: это приведёт к неверной сумме налога и расхождению с документами контрагента. Чем акт отличается от «Реализации товаров и услуг»? Акт применяют для оформления работ и услуг. Для отгрузки товаров используют документ «Реализация товаров и услуг». Нужна ли СНТ на услуги? Для операции, состоящей только из работ или услуг, СНТ обычно не оформляют. Товарную часть операции рассматривают отдельно. Куда попадает доход? В приведённом примере доход отражается на счёте 6010, НДС — на 3130, задолженность клиента — на 1210. Как провести акт без НДС? В строке выберите «Без НДС», если операция оформляется организацией, не состоящей на регистрационном учёте по НДС, либо соответствующий оборот освобождён от НДС. Клиент прислал сумму «в том числе НДС», а у меня налог начисляется сверху. Как свести суммы? Установите в договоре флаг «Цены включают НДС» и введите итоговую сумму. При ставке 16% налог выделяется по формуле: сумма × 16 / 116. Можно ли ввести акт на основании счёта или заказа? Если в конфигурации доступна команда «Создать на основании», выберите её в счёте на оплату или заказе клиента. Реквизиты и перечень услуг будут перенесены в акт. Что делать, если ЭСФ уже выписан, а в акте обнаружена ошибка? Исправление акта и связанного с ним ЭСФ выполняют согласованно: сначала определяют требуемый способ корректировки ЭСФ в ИС ЭСФ, затем вносят соответствующие изменения в учётный документ. Почему в проводках нет 7010? Проводка по счёту 7010 отражается при наличии учитываемой себестоимости оказанных работ или услуг. Если такие затраты в документе не отражаются, этой проводки в его движениях не будет. 10. Смежные документы На основании чего вводится акт: - «Заказ клиента» — переносит согласованный перечень услуг и цены. - «Счёт на оплату покупателю» — используется, если клиенту предварительно выставили счёт. - «Договор с контрагентом» — содержит условия расчётов. Что вводят на основании акта: - ЭСФ — электронный счёт-фактура. - «Поступление безналичных денежных средств» или «Приходный кассовый ордер» — документы оплаты клиента. - «Корректировка реализации» — документ для изменения отражённой реализации, если он предусмотрен конфигурацией и характером операции. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» — в этом окне указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Инструкция актуальна для «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21 (редакция 3.4). Если установлен другой релиз, названия и расположение отдельных команд могут отличаться. Инструкция подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_