--- title: "Акт сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии для Казахстана 3.0.74.2: полное руководство" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/akt-sverki-vzaimoraschetov-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-3-0-polnoe-pr source: BuhGPT --- # Акт сверки взаиморасчетов в 1С:Бухгалтерии для Казахстана 3.0.74.2: полное руководство > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерии для Казахстана» (редакция 3.0). Если у вас другой релиз, экранные формы могут немного отличаться — как проверить свой, написано в конце. Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе другая сумма. Или наоборот: сверку просите вы, и нуж --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерии для Казахстана» (редакция 3.0). Если у вас другой релиз, экранные формы могут немного отличаться — как проверить свой, написано в конце. Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе другая сумма. Или наоборот: сверку просите вы, и нужно выгрузить свои цифры так, чтобы вторая сторона их приняла. Разбираем, как это делается в «Бухгалтерии для Казахстана 3.0» — от первой кнопки до подписанного акта, и что делать, когда цифры не сходятся. Что это за документ и чего от него ждать «Акт сверки взаиморасчетов» показывает, сколько вы должны контрагенту или он вам на выбранную дату, и из чего эта сумма сложилась за период. Сразу снимем главное недоразумение. Этот документ ничего не меняет в учёте. Он не делает проводок, не двигает остатки, не влияет на закрытие месяца и на НДС. Он только собирает то, что уже отражено вашими реализациями, поступлениями и платежами, и раскладывает по строкам: было столько, начислили столько, оплатили столько, осталось столько. Отсюда практический вывод: если акт показывает неправильную сумму, исправлять надо не акт, а тот первичный документ, из-за которого сумма неправильная. Когда бухгалтер к нему приходит - Закрывается квартал или год, и нужно подтвердить задолженность перед составлением отчётности. - Контрагент прислал свой акт и просит подписать. - Начался спор: вы считаете, что оплата прошла, поставщик её не видит. - Готовите документы для аудита или для суда по взысканию долга. - Хотите закрыть зависший аванс и понять, за что он висит. Где найти Раздел «Покупки» или «Продажи» → блок «Расчёты с контрагентами» → «Акты сверки взаиморасчётов» → кнопка «Создать». Второй путь — из карточки самого контрагента: «Контрагенты» → нужный контрагент → «Создать на основании» → «Акт сверки взаиморасчетов». Так удобнее: организация, контрагент и договор подставятся сами. Если раздел не находится, откройте документ напрямую: меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте `e1cib/list/Документ.АктСверкиВзаиморасчетов`. Заполняем шапку Дата. Ставьте последний день периода сверки. Если сверяете первый квартал, дата акта — 31 марта. Это не формальность: по этой дате акт попадёт в список и по ней его будет искать вторая сторона. Организация. Ваше юридическое лицо. Если в базе одна организация, подставится само. Контрагент. Тот, с кем сверяемся. Учтите: сверка идёт по всей карточке контрагента, а не по конкретному менеджеру или складу. Договор. Поле необязательное, и здесь развилка. Оставите пустым — программа соберёт расчёты по всем договорам с этим контрагентом одной суммой. Укажете конкретный договор — увидите только его. Если вы продаёте и покупаете у одного и того же партнёра, обычно нужны две отдельные сверки: по договору поставки и по договору закупа. Иначе долг и обязательство схлопнутся в одну цифру, и объяснить её контрагенту будет тяжело. Период с … по … Начало и конец сверки. Самая частая причина «программа ничего не заполнила» — период указан не тот. Валюта. По умолчанию тенге. При валютном договоре ставьте валюту договора, иначе расхождение с контрагентом появится на ровном месте из-за курсовых разниц. «Сверка согласована». Флаг ставится в самом конце, когда акт подписан обеими сторонами. После этого документ блокируется от изменений — чтобы никто не поправил подписанные цифры задним числом. Заполняем таблицу: две колонки, две правды Документ разделён на две вкладки, и в этом вся его суть. «По данным организации». Нажимаете «Заполнить» → «Заполнить по данным организации», и программа собирает из базы: входящее сальдо на начало периода, все обороты (отгрузки, оплаты, зачёты авансов, возвраты) и исходящее сальдо. «По данным контрагента». Сюда вносятся цифры из акта, который прислал контрагент. Вручную, по его бумаге. Если сверку начинаете вы и хотите отправить партнёру свой вариант на согласование, нажмите «Заполнить по данным контрагента» — программа скопирует ваши же цифры, расхождение станет нулевым, и такой акт отправляют на подпись. На вкладке настроек проверьте два момента: Счета расчётов. По умолчанию берутся стандартные: 1210 — долг покупателей перед вами, 3310 — ваш долг поставщикам, 1610 — авансы, которые вы выдали, 3510 — авансы, которые получили. Перечень можно сократить, если нужна сверка только по одному счёту. Разбивка по договорам и документам. Включайте, когда расхождение уже нашли и надо показать контрагенту, в какой именно накладной разошлись. Для обычной квартальной сверки детализация только утяжеляет акт. Представители сторон. Фамилии и должности тех, кто подписывает. Они попадут в подписи печатной формы, и без них акт придётся переделывать. Разбираем на живом примере ТОО «Астана-Трейд» сверяется с покупателем ТОО «Клиент-KZ» за первый квартал 2026 года. На 1 января клиент был должен 200 000 ₸ — это долг с прошлого года. 15 января ему отгрузили товар на 400 000 ₸ плюс НДС по ставке 16% — 64 000 ₸. Долг вырос на 464 000 ₸: покупатель должен всю сумму с налогом. В учёте это сделала «Реализация ТМЗ и услуг»: Дт 1210 Кт 6010 на 400 000 и Дт 1210 Кт 3130 на 64 000. Себестоимость товара 250 000 ₸ ушла проводкой Дт 7010 Кт 1330 — на расчёты с покупателем она не влияет. 20 февраля клиент заплатил 300 000 ₸ на расчётный счёт: Дт 1030 Кт 1210. Считаем: 200 000 + 464 000 − 300 000 = 364 000 ₸. Столько клиент должен на 31 марта. Вот что покажет акт: ПоказательПо вашим даннымПо данным клиентаРасхождениеДолг на 1 января200 000200 0000Отгружено за период (с НДС)464 000464 0000Оплачено за период300 000300 0000Долг на 31 марта364 000364 0000 Обратите внимание на сумму отгрузки. В акте стоит 464 000 ₸, а не 400 000 ₸. Клиент должен вам не «стоимость товара», а всю сумму по накладной вместе с налогом — именно она и висит на счёте 1210. Это первое, что спрашивают, когда видят акт впервые. А теперь то, ради чего сверку и делают. Допустим, клиент прислал акт, где его долг на 31 марта — 300 000 ₸. Расхождение 64 000 ₸, ровно сумма НДС. Значит, у клиента отгрузка отражена без налога: он поставил себе в учёт 400 000 вместо 464 000. Ищем у него неверно проведённую накладную. Другой типичный случай: расхождение равно сумме одной оплаты. Тогда либо вы не разнесли платёж, либо он заплатил в последний день периода, а вы провели документ следующим числом. Что произойдёт после проведения Что проверяютФормируется?Бухгалтерские проводкиНетЭСФ в информационной системеНетСопроводительная накладная СНТНетВлияние на закрытие месяца и НДСНет Проведение только фиксирует состояние сверки: обе колонки, подписантов, период. Если откроете «Движения документа» и не увидите проводок — так и должно быть, документ не сломан. Печать и отправка Кнопка «Печать» даёт основную форму акта: две колонки, начальное и конечное сальдо, обороты, блок подписей. При валютном договоре доступна отдельная форма «в валюте». Готовый акт сохраняется в PDF или Excel и отправляется контрагенту прямо из формы просмотра. Практика такая: отправляете свой вариант, получаете подписанный скан, вносите цифры контрагента во вторую колонку, ставите флаг «Сверка согласована». Что делать, если пошло не так Программа ничего не заполнила, таблица пустая. Три причины по частоте: неверный период; выбран договор, по которому расчётов не было; в списке счетов расчётов нет того счёта, на котором висит задолженность. Уберите отбор по договору, расширьте период, проверьте счета. Сальдо не сходится с контрагентом. Это не поломка, это работа акта. Постройте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 1210 или 3310 за тот же период (раздел «Отчёты») и сравнивайте по документам. Смотрите в первую очередь: отгрузки последних дней периода, оплаты последних дней, возвраты, зачёты авансов, документы с датой из соседнего месяца. Документ не даёт себя изменить. Стоит флаг «Сверка согласована». Снимите его, внесите правки, поставьте обратно. Суммы разошлись по валютному договору. Причина в курсах: вы пересчитали по одной дате, контрагент по другой. Сверяйтесь в валюте договора и печатайте валютную форму, а не тенговую. Долг висит, а сделка давно закрыта. Скорее всего, аванс не зачтён. Проверьте счета 1610 и 3510: сумма может стоять там, а не на основном счёте расчётов. Частые вопросы Акт сверки делает проводки? Нет. Он собирает обороты из уже проведённых документов и не меняет остатки по счетам. Нужно ли по нему выписывать ЭСФ или СНТ? Нет. Это не документ реализации, налоговых документов по нему не оформляют. По каким счетам идёт сверка? С покупателями — 1210 и авансы 3510, с поставщиками — 3310 и авансы 1610. Перечень настраивается в самом документе. Можно сверить сразу все договоры с контрагентом? Да, оставьте поле «Договор» пустым. Но если с партнёром есть и продажи, и закупки, делайте две отдельные сверки — так понятнее обеим сторонам. Почему в отгрузке «сидит» НДС? Потому что сверка идёт по счёту расчётов, а на нём отражается вся сумма по накладной вместе с налогом. Сальдо не сходится — с чего начать? С оборотно-сальдовой ведомости по счёту расчётов за тот же период. Сравнивайте документ за документом, а не итоги. Как защитить подписанный акт от правок? Поставьте флаг «Сверка согласована». Влияет ли акт на закрытие месяца? Нет, в регламентных операциях он не участвует. Можно ли распечатать в валюте? Да, при валютном договоре есть отдельная печатная форма. Что делать после того, как расхождение найдено? Исправлять первичный документ у той стороны, которая ошиблась: провести пропущенную накладную, разнести платёж, сделать корректировку долга. Сам акт при этом переформировывается заново. Откуда берутся цифры и что смотреть рядом Обороты в акт приходят из документов: «Реализация ТМЗ и услуг» — по счетам 1210, 6010, 3130; «Поступление ТМЗ и услуг» — по 3310; «Поступление на банковский счёт», «Списание с расчётного счёта», приходный и расходный кассовые ордера — оплаты; «Корректировка долга» — зачёты авансов и взаимозачёты. Сам акт сверки основанием ни для чего не служит: расхождения исправляют первичкой, а не документами «на основании» акта. Как узнать свой релиз Откройте в программе меню «Справка» → «О программе». В окне будут две строки: версия платформы (например, 8.3.27) и релиз конфигурации — он и нужен, вида 3.0.74.2. Если ваш релиз старше, чем указанный в начале статьи, часть кнопок может располагаться иначе, но логика документа та же. Если новее — сверьтесь с описанием обновления: в разборах релизов мы отмечаем, что изменилось в документах. --- Материал подготовлен по конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Ставки, счета и порядок расчётов — по законодательству Республики Казахстан на 2026 год. При выходе нового релиза проверяйте описание обновления: экранные формы и набор печатных форм могут измениться. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_