Перепроведение входящих ЭСФ за 1 квартал для корректного отражения НДС к возмещению в регистрах учета

Ключевые нормы и акты - Налоговый кодекс Суть ситуации Для корректного отражения НДС к возмещению в регистрах учета необходимо перепровести входящие электронные счета-фактуры (ЭСФ) за первый квартал. Что важно учесть В программе предусмотрен механизм для фиксации сумм НДС, принимаемых к зачету, с передачей этой информации в информационную систему (ИС) ЭСФ. Для этого используется документ «Извещение об отнесении НДС в зачет», который доступен в разделе «Покупка». Документ служит для отражения суммы НДС, принимаемой к зачету, и синхронизации данных с порталом ИС ЭСФ. При работе с НДС применяются два регистра: 1. Обязательства по извещениям ИС ЭСФ (что можно взять в зачет, формируется в ЭСФ). 2. Обязательства по зачету ИС ЭСФ (что фактически принято, формируется в документе «Поступления ТМЗ и услуг»). Перед заполнением документа «Извещение об отнесении НДС в зачет» необходимо убедиться, что данные в регистрах заполнены. Это можно проверить через кнопку «Дт/Кт». В случае отсутствия данных требуется перепровести соответствующие документы. Порядок действий Заполнение документа начинается в разделе «В. Строки извещения». Этот раздел заполняется на основании регистра «Обязательства по извещениям ИС ЭСФ». Если документ создан на основании ЭСФ, данные подтянутся автоматически. В противном случае можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по остаткам». При необходимости суммы можно скорректировать вручную или перезаполнить отдельные строки. Вкладка «Детализация строк